Dauguma įmonių reguliariai gauna atsargų gabenimą. Inventorius suteikia išteklius, kad klientams ar galutiniams produktams būtų galima parduoti naujus produktus tiesiogiai klientams. Įmonės, kurios vykdo iš anksto nustatytą atsargų gavimo procesą, užtikrina, kad bendrovė žino, kurie atsargų elementai įeina į inventorių ir tik moka už tuos elementus. Tikslus atsargų priėmimo procesas taip pat padeda išlaikyti tikslius atsargų lygius.
Siuntimo atvykimas
Pirmasis žingsnis, kai gaunamas inventorius, atsiranda, kai sunkvežimis atvyksta į įmonės doką. Sandėlio personalas susitinka su sunkvežimių vairuotoju ir pradeda iškrauti sunkvežimį. Sandėlių darbuotojai iškrauna inventorių iš sunkvežimio į tam tikrą sandėlio vietą. Darbuotojai užregistruoja kiekvieno siuntos dokumento kiekį. Dokumentą, patvirtinantį gautą kiekį, pasirašo ir darbuotojas, ir sunkvežimių vairuotojas.
Palyginkite siuntimo dokumentus
Sandėlio darbuotojas palygina kelis dokumentus, siekdamas užtikrinti, kad būtų užregistruoti tinkami kiekiai. Šiuose dokumentuose yra originalus pirkimo užsakymas, pristatymo dokumentas ir rankiniu būdu gauta ataskaita. Jei egzistuoja neatitikimai, susiję su atsargų elementu ar kiekiu, darbuotojas patikrina gautą inventorių ir rankiniu būdu įrašo pataisą dokumente.
Parduotuvės inventorius
Patikrinę gautus kiekius, sandėlio darbuotojai saugo inventorių sandėlių lentynose. Kiekvienoje sandėlio lentynoje yra žymeklių, kuriuos įmonė naudoja inventoriui surasti, kai reikia. Sandėlio darbuotojai rašo sandėlio žymenis ant dokumentų, kai jie saugo inventorių.
Įveskite į sistemą gautą kiekį
Darbuotojas naudoja dokumentus, kad atnaujintų įmonės inventoriaus sistemoje gautą inventorių. Prisijungęs prie įmonės kompiuterinės sistemos, darbuotojas įveda kiekvieną gautą elementą, tiksliai gautą kiekį ir sandėlio vietą. Įvedus visus elementus į sistemą, darbuotojas spausdina šią inventoriaus gavimo ataskaitą ir prideda tai prie dabartinio dokumentų rinkinio. Ji siunčia šį paketą pirkimo skyriui.
Nurodykite pardavėjo neatitikimus
Kai pirkimo skyrius gauna dokumentus, jie peržiūri visus sandėlio darbuotojo pastebėtus neatitikimus. Pardavėjas paprastai siunčia sąskaitą faktūrą pirkėjui, kuris lygina šią sąskaitą faktūrą su dokumentais. Jei tarp sąskaitos-faktūros ir dokumentų yra neatitikimų, pirkėjas kreipiasi į pardavėją ir derasi dėl bendros sumos. Kai agentas jaučiasi patenkintas mokėtina suma, ji ją įrašo į sąskaitą faktūrą, patvirtina sąskaitą faktūrą ir persiunčia ją apmokėti.
