Įmonės siūlo kreditą už paslaugas ar prekes - paskata, leidžianti klientams vėliau sumokėti už įsigytas prekes. Bet netgi su dideliais ketinimais turintys klientai gali atsiskaityti ar praleisti sąskaitą faktūrą, sukurdami nemalonų surinkimo uždavinį. Pavėluotas kreditorius daro didelę įtaką verslo pinigų srautams, todėl sunku apmokėti sąskaitas. Esant aktyviam klientų skolų išieškojimui iki jų atsiradimo gali būti užtikrinta, kad mokate laiku. Bet jei tai neveikia, yra žingsnių, kuriuos galite imtis, kad skatintumėte gerą verslo praktiką ir puikius santykius su tais, kurie jums skolingi.
Venkite naujų klientų, turinčių blogą kreditą. Patraukdami potencialaus kliento kredito ataskaitą arba paprašykite kredito nuorodų, kai kreipiasi dėl kredito. Peržiūrėkite galimų klientų kredito nuorodas ir paskambinkite jiems, kad patikrintumėte, ar jie yra geros būklės klientai. Taip pat galite paprašyti galimų klientų finansinių ataskaitų kopijų, kad būtų galima sužinoti apie jų mokumą.
Gauti pasirašytą sutartį iš klientų, kurie aiškiai nurodo lūkesčius dėl pristatymo ir mokėjimo - įskaitant visus mokesčius ar teisines pasekmes už pavėluotus mokėjimus. Ar sutartis pasirašyta abiejų šalių ir data. Paprašykite, kad klientai pradėtų mokėjimo sąlygas atskirai, kad žinotų, jog jie supranta šią sutartį pagal savo sutartį.
Sukurkite teigiamus santykius su savo klientais, kad jiems būtų sunku ignoruoti jūsų prašymus laiku sumokėti. Plėtok draugystę su įmonės vadovybe. Laikykite renginius, kad atlygintumėte savo klientus už gerus klientus.
Siūlykite nuolaidas ankstyviems mokėjimams. Pavyzdžiui, per 10 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos daugelis bendrovių siūlo išankstines mokėjimo sąlygas, pvz., 2 proc. Taip pat nustatykite nuobaudas ar palūkanas už pavėluotus mokėjimus, kurie aiškiai išdėstyti sutartyje.
Siųskite el. Laišką, kad patvirtintumėte, jog klientas per kelias dienas nuo išsiuntimo gavo jūsų sąskaitą. Jei siunčiate sąskaitas per paštą, galite patikrinti sąskaitos faktūros gavimą ne vėliau kaip per savaitę nuo laiškų išsiuntimo. Jei atsiųsite jiems el. Pašto sąskaitas, nustatykite el.
Keletą dienų iki sąskaitos faktūros gausio priminimo jiems apie mokėjimą kreipkitės el. Paštu. Jei negavote mokėjimo iki mokėjimo termino, atsiųskite kitą el. Pašto pranešimą ne vėliau kaip po penkių dienų nuo termino pabaigos. Leiskite jiems žinoti, kad sąskaita faktūra yra pavėluota, tačiau į ją įtraukiama pastaba, kad būtų ignoruojamas prašymas, jei mokėjimas jau buvo atliktas.
Paskambinkite klientui nuo septynių iki aštuonių dienų po to, kai mokėjimas vėluoja, kad patikrintumėte jo statusą. Pasiteiraukite, kada bus atliktas mokėjimas, arba paprašykite atsisakyti pristatymo, kad įsitikintumėte, jog jis yra gautas.
Leiskite kliento pardavimo atstovui žinoti, kad klientas neatliko mokėjimo, jei jis yra daugiau nei savaitė. Sąskaitą prižiūrintis valdytojas gali turėti įtakos klientui ir gali prašyti apmokėjimo.
Atsisakykite daryti verslą su klientu, kol vėluojama atsiskaityti. Neišleiskite jokių papildomų prekių ir nepriimkite jokių papildomų pasiteisinimų, kodėl nebuvo gautas mokėjimas. Tiesiog sustabdykite verslą su klientu, kol situacija nebus ištaisyta.
Patarimai
-
Pardavimų ar rinkodaros vadovas, atsakingas už kliento sąskaitą, gali būti vienas iš geriausių žmonių, norinčių rinkti kolekcijas. Šis asmuo paprastai yra užmezgęs santykius su klientu ir gali išsiaiškinti vėluojančių mokėjimų problemą.
Įspėjimas
Jei klientas nurodo, kad pavėluotas mokėjimas bus išsiųstas iki tam tikros datos ir jis neatvyks, neleiskite klientui gauti daugiau kreditų, kol sąskaita bus visiškai apmokėta. Tokius klientus galite pateikti tik grynaisiais pinigais, o tai reiškia, kad jie privalo sumokėti už savo prekes ir paslaugas užsakymo metu.
