Daugumos verslo sandorių metu klientai turėtų mokėti, kai prekės bus perkamos ar suteiktos paslaugos. Kai kurios įmonės leidžia klientams išsiųsti mokėjimą po to, kai kiti, o kiti leidžia klientams atlikti įmokų mokėjimą per tam tikrą laiką. Tai puikiai veikia daugeliu atvejų, ir nedaugelis įmonių turi problemų su dideliu skaičiumi neapmokamų klientų. Tačiau, kai kyla klientų mokėjimo problemų, įmonės turi imtis tinkamų veiksmų, kad gautų mokėjimą. Vienas pirmųjų žingsnių dažnai yra laiškas, reikalaujantis mokėjimo.
Viršutinėje dešinėje puslapio pusėje įrašykite savo vardą arba įmonės pavadinimą, adresą, kontaktinę informaciją, pvz., Telefono numerį ir el. Pašto adresą. Vietoj to, kad įvedate informaciją, galite naudoti įmonės viršuje esančius įmonės blankus, tačiau turite įrašyti datą dešinėje pusėje.
Įdėkite kliento pavardę, adresą ir sąskaitos numerį, jei reikia, šešias eilutes iš puslapio viršaus, kairėje pusėje.
Nurodykite sumą, kurią klientas privalo sumokėti pirmoje pastraipoje. Pradėkite laišką su tokiu pareiškimu kaip: „Šiame laiške prašoma sumokėti sumą (tuščia).“ Pasakykite klientui datą, kada turėjo būti išsiųstas mokėjimas.
Pasakykite klientui datą, iki kurios ji turi atsiųsti jums mokėjimą. Nurodykite, jei norite priimti mažesnį mokėjimą arba parengti mokėjimo planą.
Pasakykite klientui apie tolesnio neapmokėjimo pasekmes antroje pastraipoje. Tai apima mokesčius, palūkanų normos padidinimą, ieškinius ar sąskaitų siuntimą surinkimo agentūroms.
Dėkojame klientui už savo verslą ir už tai, kad jis laiku atkreipė dėmesį į šį klausimą paskutinėje pastraipoje. Pakvieskite jį susisiekti su jumis klausimais. Puslapio apačioje įveskite visą vardą ir pavardę. Įdėkite savo parašą virš įvesto pavadinimo.
